Ejecución del Ejercicio Económico 2023 ([FGral] CUENTA DA-ETSA Nº:)
DAETSAM
Presupuesto Actual: Presupuesto Normal (2024-04-26 17:17:6)
Fecha Actual: 2024-04-28 16:52:22
Ingresos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
01. DOT - Dotacion Presupuestaria
3533.93 €
0.00 €
-3533.93 €
-100 %
02. DON - Donaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
03. ING - Ingresos Propios
50834.68 €
39587.78 €
-11246.90 €
-22 %
04. REM - Remanente del ejercicio económico anterior
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
54368.61 €
39587.78 €
Gastos
Capítulo
Presupuestado
Ejecutado
Diferencia
Desviación
05. COM - Comunicación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
06. EDI - Reprografía o editorial
811.91 €
387.24 €
-424.67 €
-52 %
07. FUN - Material Fungible
1013.41 €
0.00 €
-1013.41 €
-100 %
08. INV - Material Inventariable
745.56 €
727.11 €
-18.45 €
-2 %
09. REP - Reparaciones y Mantenimiento
1420.47 €
1420.47 €
0.00 €
0 %
10. PRO - Protocolo
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
11. SEC - Sectoriales y representación externa
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
12. ACT - Actividades culturales y vida universitaria
8817.73 €
6562.02 €
-2255.71 €
-26 %
13. TRA - Transporte
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
14. AYU - Ayudas
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
15. PER - Personal
8553.05 €
8236.10 €
-316.95 €
-4 %
16. COO - Cooperación
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
17. FOR - Encuentros formativos
11536.93 €
104.38 €
-11432.55 €
-99 %
18. ADM - Gastos administrativos y de gestión
8452.76 €
6948.96 €
-1503.80 €
-18 %
19. OTR - Otros
624.20 €
24.20 €
-600.00 €
-96 %
20. DOT - Dotación a Delegaciones
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0 %
TOTAL
41976.02 €
24410.48 €
Remanente
Ingresos
Gastos
Total
Presupuesto
54368.61 €
41976.02 €
12392.59 €
Ejecución
39587.78 €
24410.48 €
15177.30 €